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贵州省铜仁市财政局 2016年度部门决算公开信息
2018-11-20 12:40:00   来源:铜仁市财政局   评论:0 点击:

          一、贵州省铜仁市财政局单位概况
       (一)主要职能
        1. 拟订并组织实施全市财税规划、政策和改革方案;分析预测经济形势,参与制订各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
        2.承担全市各项财政收支管理的责任;负责市级财政收支管理工作,负责编制年度市级财政预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人大报告全市和市级财政预算及执行情况;拟订经费开支标准、定额,负责审核、批复部门(单位)的年度预决算。
        3.负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作,负责审核编制非税收入预算,细化部门预算,提高透明度;加强财政票据管理,承担彩票管理有关工作,按规定管理彩票资金。
        4.拟订国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;拟订政府采购制度并监督管理。
        5.按照管理权限,拟订有关税收调整方案并组织实施;拟订财政税收计划,提出税收减免调整建议。
        6.拟订行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产;拟订需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理和财政预算内的其他收支管理。
         7.办理和监督市级财政的经济发展支出、中央、省和市级政府性投资项目财政拨款;参与拟订市级建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
         8.会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。
         9.执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,拟订地方性有关政策、制度,负责政府性债务管理工作,防范财政风险;按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷(赠)款进行管理。
        10.负责地方金融企业财务监管工作;管理地方金融类企业国有资产。
        11.执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
        12.监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议;研究制定财政资金绩效管理政策、规定和实施办法,负责财政支出的绩效评估工作。
        13.强化财税调节收入分配职责,完善分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策,缩小地区之间、行业之间的收入分配差距,促进社会公平。
        14.制订财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训;开展财政业务重大问题的调研。
        15.推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,完善公共财政体系。调整优化财政支出结构,提高保障和改善民生的支出比重。合理界定财政保障范围和标准,重点增加基本公共服务的投入,加大对禁止开发区域和限制开发区域的支持力度。严格控制一般性开支,降低行政成本。
        16.负责农业综合开发管理工作。拟订农业综合开发的政策及项目、资产、财务管理制度;编制农业综合开发规划;管理和统筹安排财政农业综合开发资金;组织对农业综合开发项目验收和执行情况检查。
        17.负责全市财政系统信息化和计算机网络建设,为财政管理提供技术保障;负责财政信息和财政宣传工作。
        18.承办市政府和省财政厅交办的其他事项。
      (二)部门决算单位构成
        铜仁市财政局有17个内设机构、3个直属事业单位组成,即市国库集中支付局(经费独立核算)、市非税收入管理局和市财政局信息中心。另外,市国有资产监督管理局和市农业综合开发办公室设在市财政局内,经费由财政局统一核算。
        市财政局部门决算由局机关、市国资局、市农发办、市非税局和市财政局信息中心构成。
      (三)人员构成情况
        市财政局、市国资局、市农发办、市非税局和市财政局信息中心总编制60人,包括行政编制37人、事业编制11人、流动编3人、工勤服务编制9人。
        目前实有在职职工55人,退休职工28人。
         二、贵州省铜仁市财政局2016年度部门决算公开报表(见附表)
         三、贵州省铜仁市财政局2016年度部门决算情况说明
   (一)贵州省铜仁市财政局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省铜仁市财政局2016年度收支决算总计1447.71万元,与2015年相比,增加383.78万元,增长36.07%。主要原因是:1、政策性调增工资及艰苦边远地区津贴、新增了养老保险缴费支出、提高了绩效考核奖励支出;2、新增了公车改革补贴支出、维修办公大楼、其他资本性支出等;3、增加了财政综合事务项目经费支出。
   (二)贵州省铜仁市财政局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1410.47万元,其中:财政拨款收入1410.47万元,占100%。
      (三)贵州省铜仁市财政局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1426.81万元,其中:基本支出1253.47万元,占87.85%;项目支出173.33万元,占12.15%。
      (四)贵州省铜仁市财政局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
        贵州省铜仁市财政局2016年度财政拨款收支决算总计1447.71万元。与2015年相比,增加418.78万元,增长40.7%。主要原因是:1、政策性调增工资及艰苦边远地区津贴、新增了养老保险缴费支出、提高了绩效考核奖励支出;2、新增了公车改革补贴支出、维修办公大楼、其他资本性支出等;3、增加了财政综合事务项目经费支出。
      (五)贵州省铜仁市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   
贵州省铜仁市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出1426.81万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加435.11万元,增长43.88%。主要原因是:1、政策性调增工资及艰苦边远地区津贴、新增了养老保险缴费支出、提高了绩效考核奖励支出;2、新增了公车改革补贴支出、维修办公大楼、其他资本性支出等;3、增加了财政综合事务项目经费支出。
        2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
        贵州省铜仁市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1309.29万元,占92.83%;农林水支出22万元,占1.54%;金融支出39.1万元,占2.74%;国土海洋气象等支出5.23万元,占0.37%;住房保障支出51.18万元,占3.59%。
        3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       贵州省铜仁市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1022.65万元,支出决算为1426.81万元,增长39.52%。主要原因是:1、政策性调增工资及艰苦边远地区津贴、新增了养老保险缴费支出、提高了绩效考核奖励支出;2、新增了公车改革补贴支出、维修办公大楼、其他资本性支出等;3、增加了财政综合事务项目经费支出。其中:
     (1)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为970.85万元,支出决算为1309.29万元,增长34.86 %。具体情况如下:
行政运行(项)。年初预算为970.85万元,支出决算为1202.29万元,完成年初预算的123.84%。
      其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为107万元。
     (2)农林水支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为22万元,增长100 %。具体情况如下:
        农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。
        农业综合开发(款)机构运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,增长100 %。
        其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,增长100 %。
      (3)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为39.1万元,增长100 %。
      (4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.23万元,增长100 %。
      (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为51.8万元,支出决算为51.18万元,减少1.2%。具体情况如下:
        住房公积金(项)。年初预算为51.8万元,支出决算为51.18万元,完成年初预算的98.8%。
      (六)贵州省铜仁市财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省铜仁市财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.47万元,其中:
人员经费877.57万元,主要包括:基本工资192.54万元、津贴补贴215.55万元、奖金21.9万元、社会保障缴费32.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费197.6万元、抚恤金0万元、生活补助0.68万元、医疗费0万元、奖励金165.56万元、住房公积金51.18万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2万元;
公用经费375.9万元,主要包括:办公费69.99万元、印刷费0.74万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.61万元、电费9.75万元、邮电费12.73万元、取暖费0万元、物业管理费11.81万元、差旅费33.43万元、因公出国(境)费用5.63万元、维修(护)费12.52万元、租赁费0万元、会议费14.41万元、培训费4.82万元、公务接待费10.04万元、专用材料费0万元、劳务费36.28万元、委托业务费0万元、工会经费8.61万元、福利费8.62万元、公务用车运行维护费12.72万元、其他交通费用40.74万元、其他商品和服务支出26.29万元、办公设备购置27.16万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新28万元、其他资本性支出0万元。
      (七)贵州省铜仁市财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出46.06万元,比上年减少8.59万元,下降15.72%,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”和“党政机关厉行节约反对浪费条例”,严格控制支出的结果。具体情况如下:
      (1)因公出国(境)费5.63万元,比上年减少0.13万元,同比减少0.24%,主要原因是贯彻落实“八项规定”和“党政机关厉行节约反对浪费条例”,严格控制支出的结果。2016年度因公出国(境) 1次,出国(境) 1人,是贵州省财政厅组织的赴美国学习“政府和社会资本合作模式(PPP)理论与实践培训”。
      (2)公务用车购置及运行维护费30.31万元, 其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行维护费30.31万元,比上年减少5.61万元,同比下降1.56%,主要原因是严格控制车辆费用支出。
2016年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
      (3)公务接待费10.12万元,比上年减少2.85万元,同比下降21.97%,主要原因是 认真贯彻落实“八项规定”和“党政机关厉行节约反对浪费条例”,严格控制支出的结果。 2016年度公务接待66批次、756人数。
     (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省铜仁市财政局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
      (九)其他重要事项的情况说明
        1、机关运行经费支出情况。
        2016年贵州省铜仁市财政局机关运行经费支出375.9万元,比2015年增加128.73万元,增长52.08 %,主要原因是:新增了公车改革补贴支出、维修办公大楼、其他资本性支出等。
        2、政府采购支出情况。
        2016年贵州省铜仁市财政局政府采购支出总额0万元。
        3、国有资产占用情况。
        截至2016年12月31日,贵州省铜仁市财政局共有车辆2辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
        四、名词解释
     (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
     (二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
     (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (六)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     (八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关(含市国资局、市农发办、市非税局和市财政局信息中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
      (九)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
      (十)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)指财政局机关用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
     (十一)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)指农业综合开发部门的基本支出。
     (十二)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)指财政局机关用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
      (十三)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)指财政局机关用于金融发展方面的支出。
      (十四)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)指财政局机关用于新增建设用地有偿使用费的收缴管理的工作经费。
      (十五)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
 
                                                                                                           铜仁市财政局
                                                                                                          2017年7月28日

  铜仁市财政局2016年决算报表                                                                                              
 http://www.trczj.gov.cn/uploadfile/2018/1123/20181123095322256.xls
铜仁市财政局2016年决算补充公开表
http://www.trczj.gov.cn/uploadfile/2018/1123/20181123095503229.xls
 

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