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铜仁市财政局2017年部门预算和“三公”经费预算信息公开有关问题的说明
2018-11-20 12:41:00   来源:铜仁市财政局   评论:0 点击:

        一、部门概况
        1、部门主要职能:
      (1)拟订并组织实施全市财税规划、政策和改革方案;分析预测经济形势,参与制订各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。
      (2)承担全市各项财政收支管理的责任;负责市级财政收支管理工作,负责编制年度市级财政预算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人大报告全市和市级财政预算及执行情况;拟订经费开支标准、定额,负责审核、批复部门(单位)的年度预决算。
      (3)负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作,负责审核编制非税收入预算,细化部门预算,提高透明度;加强财政票据管理,承担彩票管理有关工作,按规定管理彩票资金。
      (4)拟订国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;拟订政府采购制度并监督管理。
      (5)按照管理权限,拟订有关税收调整方案并组织实施;拟订财政税收计划,提出税收减免调整建议。
      (6)拟订行政事业单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产;拟订需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理和财政预算内的其他收支管理。
      (7)办理和监督市级财政的经济发展支出、中央、省和市级政府性投资项目财政拨款;参与拟订市级建设投资的有关政策,拟订基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
      (8)会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制社会保障预决算草案。
      (9)执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策,拟订地方性有关政策、制度,负责政府性债务管理工作,防范财政风险;按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷(赠)款进行管理。
      (10)负责地方金融企业财务监管工作;管理地方金融类企业国有资产。
      (11)执行国家统一的会计制度,负责管理会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
      (12)监督检查财税法规、政策的执行情况,提出加强财政管理的政策建议;研究制定财政资金绩效管理政策、规定和实施办法,负责财政支出的绩效评估工作。
      (13)强化财税调节收入分配职责,完善分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策,缩小地区之间、行业之间的收入分配差距,促进社会公平。
      (14)制订财政系统教育培训规划,组织财会人员开展财政、会计业务知识培训;开展财政业务重大问题的调研。
       (15)推进基本公共服务均等化和主体功能区建设,完善公共财政体系。调整优化财政支出结构,提高保障和改善民生的支出比重。合理界定财政保障范围和标准,重点增加基本公共服务的投入,加大对禁止开发区域和限制开发区域的支持力度。严格控制一般性开支,降低行政成本。
       (16)负责农业综合开发管理工作。拟订农业综合开发的政策及项目、资产、财务管理制度;编制农业综合开发规划;管理和统筹安排财政农业综合开发资金;组织对农业综合开发项目验收和执行情况检查。
       (17)负责全市财政系统信息化和计算机网络建设,为财政管理提供技术保障;负责财政信息和财政宣传工作。
       (18)承办市政府和省财政厅交办的其他事项。
         2、机构情况
         铜仁市财政局下辖四个副县级及一个科级单位,即国库集中支付局、非税收入管理局、农业综合开发办公室、国有资产管理局及信息中心。人员由市财政局统一调配管理,除国库集中支付局外,其余四个单位的财务由市财政局统一核算。
        3、人员编制60人(含活动编制3人),即市财政局46人、非税收入管理局8人、信息中心3人,农发办、国有资产管理局的人员由市财政局编制内统一调配;在职人数55人(含非税局、农发办、国资局及信息中心),退休人员28人,共83人。
         二、收支预算总体情况
         2017年收入预算总额1074.49万元,相应安排支出预算1074.49万元,其中:一般公共服务支出1021.47万元,占支出预算95.06%,住房保障支出53.02万元,占总支出的4.94%。
         政府性基金预算安排情况。2017年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。
         三、支出预算安排情况
2017年部门预算支出总额1074.49万元,均为本单位支出,其中:基本支出1074.49万元,占支出总额100%,基本支出中工资福利支出582.28万元,占基本支出54.19%,对个人和家庭补助支出122.38万元,占基本支出11.39%,商品和服务支出369.83万元(包含非税收入安排的业务费38.8万元),占基本支出34.42%。项目支出0万元。
四、“三公”经费预算安排情况。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算15.26万元,比上年13.05万元增加2.21万元,比上年增加16.93%,情况如下:
     1、出国(出境)费用年初财政预算实行总额控制,未细化到部门,在执行过程中根据上级安排或工作原因需安排经费,经外事办审核后,由市财政再分配到具体部门。
     2、公务运行及维护费预算3万元比上年减少4.5万元,因公车改革,单位部份车辆划入机关单位实有小车2辆,作为单位出差及办公用车,其中车辆购置费按市委、市政府要求财政没有安排预算,车辆运行维护费预算安排3万元。
     3、公务接待费12.26万元,比上年5.55万元增加6.71万。增加原因主要是增人增资以及业务量增加接待任务增加。
  附件:2017年预算和三公经费公开情况表附后
                  
                                                                                                          铜仁市财政局
                                                                                                        2017年2月13日

铜仁市财政局2017年预算和三公经费公开表

http://www.trczj.gov.cn/uploadfile/2018/1123/20181123101037434.xls




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